生产运营

 

2022年，袁大滩矿业紧紧围绕“高度融合、稳步推进、做出特色”的总思路，以全面实施预算管理为手段，完善量化管理，细化绩效考核，建立“三精”管理机制，严把生产成本费用关，向管理要效益。

编制预算，精打细算。预算编制关键在“实”，经营管理中心履行当家理财职责，创新采用“自上而下、自下而上、上下结合”的动态式预算编制方法，合理安排各项支出，力争把每一分钱掰成两半花，确保花出效益。

该预算编制方法的优越性重点体现在“自下而上”和“上下结合”。“自下而上”指业务中心依据生产作业计划编制预算，报矿安全生产经营小组审定后，再下发至业务中心。“上下结合”则体现在区队、中心、矿安全生产经营小组上下联动，互联互通，做实做细预算编制。业务中心下发预算指标，主动下沉区队了解实情，第一时间向矿安全生产经营小组反馈意见，商榷调整预算指标，切实确保各项安全生产经营指标的合理性。

执行预算，精细管理。中心、区队作为袁大滩矿业全面预算管理的具体执行者和直接控制者，按照年度、月度预算目标和考核完成情况制定降耗节支管理办法，将预算责任主体逐步细化至班组和岗位，构建责任清晰、目标明确、管理规范、程序顺畅、考核严格、互相监督的成本管理体系，实现事前“掰着手指”算成本，事中“打着算盘”控成本，事后“盯着目标”评预算的管理办法。与此同时，培养一批懂生产、善经营、精算计的综合性人才队伍，实现矿井全面预算精细化管理。

分析预算，精益求精。经营管理中心立足职能定位，始终坚持把预算执行分析作为一项“看家本领”，创新收支执行测算方法，通过深入分析各单位月度安全生产经营情况，充分评估中短期和长期可能的影响较大的变动因素，结合定量、定性分析，对矿井收支运行情况进行研判分析，助力矿井预算收支活动平稳有序开展。同时，依据相关考核制度，让预算做的好、执行好的人员得到认可和嘉奖。另一方面，探索教育培训新模式，在全面预算管理推行过程中，帮助全员更好地理解预算管理，才能让全面预算管理更加深入人心。

袁大滩矿业把全面预算管理作为内控管理的重要手段，充分发挥“三精”管理机制，强化“归口管理”和“定额管理”，形成以全面预算管理为中心，以安全生产成本过程管理和区队班组核算管理为支点的预算管理机制,为矿井的高质量发展奠定了坚实基础。  （张百文）